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操作要點(diǎn)：

1、未開票前退貨：

填制退貨單，【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】

銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成，參照發(fā)貨單生成的退貨單自動(dòng)沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。開票時(shí)參照發(fā)貨單即可，開票數(shù)量為沖減后的數(shù)量。

1、 開票后退貨處理：

填制退貨單，【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】

填制紅字發(fā)票，【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】

參照原有合同錄入退貨單，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款。

對(duì)沖應(yīng)收賬款，【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)賬】--【紅票對(duì)沖】財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款進(jìn)行紅藍(lán)票對(duì)沖，自動(dòng)對(duì)沖開票后的退貨。

2、 退貨退票退款處理：

 開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。退款時(shí)，可以對(duì)紅字銷售

普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。

3、 返利與換票業(yè)務(wù)

退補(bǔ)業(yè)務(wù)：只是涉及銷售金額的調(diào)整，沒有銷售產(chǎn)品的出入庫管理，即在添加銷售開票通知單時(shí)在表體“退補(bǔ)標(biāo)志”選擇“退補(bǔ)”處理。標(biāo)記為“退補(bǔ)”標(biāo)志的發(fā)貨、發(fā)票記錄只會(huì)調(diào)整金額并不生成銷售出庫單。

Ø   對(duì)于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。

Ø   對(duì)于需要換開的發(fā)票，可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。

銷售退貨業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：

業(yè)務(wù)流程             系統(tǒng)操作              財(cái)務(wù)核算處理                同步流轉(zhuǎn)單據(jù)    

銷售退回     紅字銷售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核處理     借：應(yīng)收賬款---xx客戶         紅字開票通知單

應(yīng)收賬款進(jìn)行審核。             貸：產(chǎn)品銷售收入---二級(jí)科目

商品銷售收入---二級(jí)科目

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)

結(jié)轉(zhuǎn)銷售      在存貨核算模塊對(duì)紅字         借： 商品銷售成本             退貨單

退貨成本          銷售發(fā)票進(jìn)行記賬               貸：庫存商品