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存貨綜述
1、是否有統(tǒng)一的倉儲管理部門？庫管部門的功能和職責(zé)范圍是什么？

2、目前管理的庫存料件總計(jì)多少種？平均存貨金額為？庫存帳準(zhǔn)確率如何？

3、是否允許出現(xiàn)負(fù)庫存？

4、倉庫重要的憑證和報(bào)表格式為何？

5、是否已有計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行輔助管理？使用狀況如何

基礎(chǔ)資料
物料管理

6、庫存料件如何區(qū)分?如何編碼? 編碼原則為？

7、是否依據(jù)不同原料、半成品、成品進(jìn)行分類？如何分類？分為哪些種類？ (EX:銷售分類、成本分類、其它分類)

8、庫存是否作條碼管理?條碼管理的范圍？有無相關(guān)配套系統(tǒng)?需整合嗎?

9、每個(gè)物料需要管理哪些信息？（EX:安全庫存、保質(zhì)期、批次管理、最大/最小庫存量、計(jì)量單位換算等）

10、是否有制定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)提前期？

11、庫存單位是否唯一? 換算比率是否固定？目前常用的數(shù)量單位有哪些？

12、是否有保稅料件？種類為何？約幾項(xiàng)？

13、是否依料件重要性進(jìn)行A、B、C分類？分類基準(zhǔn)為何？

14、是否作呆滯料管理？原則為何？

15、倉庫人員是否作采購補(bǔ)料計(jì)劃？依據(jù)為何？

16、增加新品號的流程怎樣？哪個(gè)部門是新品號的提出者？

17、周轉(zhuǎn)包材費(fèi)用分?jǐn)偱c數(shù)量管理？

18、注塑行業(yè)：
（1）關(guān)于水口料管理：是否有嚴(yán)格的水口級別？（如有嚴(yán)格的水口級別并實(shí)際可區(qū)分的，可分開編碼，編碼按（材質(zhì)+色粉色種+級別）分開；部分要求不嚴(yán)格的則按材質(zhì)大類編碼；）

（2）水口料有沒有取替代料管理？（一般一級、二級、大餅料之間存在向下的替代關(guān)系，如一級能代二級，但反之通常不可；）

（3）水口料在BOM中與原料之間的比例關(guān)系怎樣設(shè)置的？（絕大部分都存在與原料之間的參入比例關(guān)系，極少情況下沒有約束（對材料要求很低的產(chǎn)品），BOM中最好體現(xiàn)，但要視實(shí)際情況；有些情況下，深色水口過料成淺色水口，需要增加其他物料進(jìn)行過料。 ）

倉庫管理

19、目前劃分為多少倉庫？是否位于不同地點(diǎn)(請說明各地倉庫之用途)？分別存放的物料有哪些？

20、是否分別單獨(dú)設(shè)內(nèi)銷/外銷倉？外點(diǎn)倉庫如何管理?

21、各倉庫管理的要求有哪些？（EX:是否需要分貨位管理、分區(qū)域管理、分哪些區(qū)域）

22、物料若有貨位管理？如何劃分貨位？目前情況如何？

23、是否需要對物料管理到狀態(tài)？不同狀態(tài)的物料處理有什么不同？

24、是否需要管理金額明細(xì)數(shù)據(jù)？

25、是否存在代管倉庫？是否有不參與財(cái)務(wù)核算的倉庫？

26、倉庫分布示意圖為何？

批號管理

27、是否采用批號管理？批號管控方式？（EX: 先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、后進(jìn)先出）

28、批號管理范圍？

29、批號是否有編碼？單據(jù)是否嚴(yán)格規(guī)定必須記錄批號？

業(yè)務(wù)流程
30、雜收／雜發(fā)(RD領(lǐng)退料、其它非生產(chǎn)性領(lǐng)用料)作業(yè)程序說明。

31、報(bào)廢作業(yè)程序說明？

32、是否有同業(yè)間借料情形？(借進(jìn)？借出？)若發(fā)生跨月時(shí)，帳款如何處理？

33、是否有倉對倉調(diào)撥？工廠間調(diào)撥？調(diào)撥程序?yàn)楹�？請�(zhí)峁┱{(diào)撥申請單據(jù)格式？

盤點(diǎn)處理
34、盤點(diǎn)如何進(jìn)行?（ex全面盤點(diǎn)、抽盤、循環(huán)/周期盤點(diǎn)）

35、盤點(diǎn)周期通常為？全面盤點(diǎn)時(shí)是否停生產(chǎn)線？

36、高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？是否作復(fù)盤？

37、盤點(diǎn)前需做哪些準(zhǔn)備？（EX:盤點(diǎn)卡、盤點(diǎn)清單、存貨帳）

38、一般盤點(diǎn)持續(xù)時(shí)間？

39、請以圖示方式說明現(xiàn)行盤點(diǎn)作業(yè)流程？

特殊情況

40、存在下列特殊情況嗎？
□ 已發(fā)出貨品發(fā)出后發(fā)現(xiàn)品種/數(shù)量遺漏
□ 已發(fā)出貨品發(fā)出后發(fā)現(xiàn)發(fā)錯(cuò)貨品
□ 已發(fā)出貨品發(fā)出后發(fā)現(xiàn)多發(fā)
□ 已發(fā)出貨品發(fā)出后客戶要求變更
□ 進(jìn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商進(jìn)錯(cuò)材料
□ 已付款進(jìn)貨要退貨
□ 未辦理入庫就需要緊急銷貨
□ 庫存不足需動(dòng)用安全存量
□ 其他

41、上述特殊情況的處理流程為何？

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