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描

述

1、  銷售助理根據(jù)客戶要求在【銷售管理】模塊中開具開票通知單，確認(rèn)無誤后在【銷售管理】模塊對開票通知單進(jìn)行復(fù)核。

2、  財(cái)務(wù)往來會計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊檢查銷售助理傳遞來的開票通知單，進(jìn)行審核，生成應(yīng)收憑證。

  借：應(yīng)收賬款

貸：產(chǎn)品銷售收入—xxxx產(chǎn)品

    應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金

3、  銷售人員向客戶催收貨款，客戶貨款劃到到公司后，財(cái)務(wù)往來會計(jì)在【應(yīng)收賬款】模塊中錄入收款單，進(jìn)行核銷客戶應(yīng)收賬款，生成核銷憑證。

收款單進(jìn)行制單：                            核銷制單：

借：銀行存款                                借：預(yù)收賬款

貸： 應(yīng)收賬款（預(yù)收賬款）                   貸： 應(yīng)收賬款

財(cái)務(wù)收納員打印收款單，業(yè)務(wù)員或客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)，出納出進(jìn)行入賬，登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。