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系統(tǒng)別

作    業(yè)    檢    核    項    目

作業(yè)者確認(rèn)

備    注

□管理維護(hù)

1.登入者代號：                               筆數(shù)（ ）

2.使用者權(quán)限：                               筆數(shù)（ ）

3.預(yù)警機(jī)制                                  筆數(shù)（ ）

□基本資料

1.系統(tǒng)管理中共用參數(shù)設(shè)定：□正常 □需調(diào)整

2.公司數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整

3.庫別數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                     筆數(shù) （ ）

4.數(shù)據(jù)字典：□正常 □需調(diào)整                     筆數(shù)（ ）

5.部門數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                     筆數(shù)（ ）

6.編碼原則：□正常 □需調(diào)整

7.員工姓名數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                筆數(shù)（ ）

8.工藝及工藝路線數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整           筆數(shù)（ ）

□存貨系統(tǒng)

1.品號類別：□正常 □不正常                   筆數(shù)（ ）

2.品號基本數(shù)據(jù)                              筆數(shù)（ ）

  品名為空                                 筆數(shù)（ ）

規(guī)格為空                                  筆數(shù)（ ）

庫存單位為空                               筆數(shù)（ ）

  無主要倉庫                                筆數(shù)（ ）

  品號屬性為空                              筆數(shù)（ ）

  最低售價                                 筆數(shù)（ ）

補(bǔ)貨倍量為0                               筆數(shù)（ ）

前置天數(shù)為0                               筆數(shù)（ ）

抽檢10個品號，檢測結(jié)果：

品號1：

品號2：

品號3：

品號4：

品號5：

品號6：

品號7：

品號8：

品號9：

品號10：

□產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1.BOM基本數(shù)據(jù)                                  筆數(shù)（ ）

  自制件無BOM                                  筆數(shù)（ ）

  BOM單頭批量為0                               筆數(shù)（ ）

  BOM單身底數(shù)為0                               筆數(shù)（ ）

2.單據(jù)性質(zhì)設(shè)定：□正常 □需調(diào)整               筆數(shù)（ ）

□銷售系統(tǒng)

1.客戶基本數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整               筆數(shù)（ ）

  稅額計算方式：□正常 □需調(diào)整           需調(diào)整筆數(shù)（ ）

  稅種：□正常 □需調(diào)整                  需調(diào)整筆數(shù)（ ）

  幣種：□正常 □需調(diào)整                  需調(diào)整筆數(shù)（ ）

  [30筆資料內(nèi)全檢，多于30抽檢10筆]

2.客戶信用額度數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整             筆數(shù)（ ）

4.單據(jù)性質(zhì)設(shè)定：□正常 □需調(diào)整                 筆數(shù)（ ）

□生產(chǎn)管理

1.計劃單數(shù)據(jù)：□正常 □需調(diào)整                   筆數(shù)（ ）

2.MRP運(yùn)算：  □正常 □需調(diào)整                   筆數(shù)（ ）

1.任務(wù)派工：□正常 □需調(diào)整

2.工藝進(jìn)度報功：□正常 □需調(diào)整                 筆數(shù)（ ）

備注：