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序號

作業(yè)內(nèi)容

作業(yè)要求

責任部門（責任人）

考核細則

考核金額(每次每項)

考核部門或人

1

BOM數(shù)據(jù)要求

1.1設(shè)計更改及時更新

技術(shù)開發(fā)部

①錯改、漏改、不及時更改

②設(shè)計更改通知不及時或缺漏通知

出現(xiàn)其中一項扣10元

項目組

1.2同時做好更改臺帳記錄

更改后不作臺帳記錄

扣10元

項目組

1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯誤及時改正

漏更改或更改不及時

扣10元

項目組

1.4錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)BOM錯誤或明顯問題不反饋

扣10元

技術(shù)開發(fā)部

業(yè)務組

2

品號管理

2.1及時制定需入ERP品號的確定原則

生產(chǎn)制造部

原則不確定

扣10元

項目組

2.2根據(jù)品號的確定原則及時完成特殊配件，特殊供應件等的品號維護

進口件品號不完全

扣10元

采購件品號不完全

扣10元

2.3新品試制完成后可正式錄入品號

無通知影響進度

扣10元

2.4品號問題反饋不及時

各部門

發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務組

2.5品號問題反饋表格不統(tǒng)一

不按正規(guī)的途徑和方式反饋

扣10元

2.6品號錯誤反饋后更改不及時

生產(chǎn)制造部

品號更改不及時

扣10元

項目組

2.7操作時使用錯誤的品號，不主動發(fā)現(xiàn)錯誤

各部門

明顯錯誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務組

2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時準確提供

生產(chǎn)制造部(許麗梅)

轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準確及時提供

扣10元

項目組

2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時維護更新

清單不及時維護更改

扣10元

2.10低耗物資品號維護及時準確

品號維護不及時

扣10元

3

委外單價的確定

3.1委外加工以委外加工單為準，由計劃調(diào)度室統(tǒng)一管理

生產(chǎn)制造部

未經(jīng)同意的委外加工

扣10元

項目組

3.2委外加工價格確定的及時性，時間必須是在結(jié)算前完成議價，要求不超過一周。

生產(chǎn)制造部

任務單無價格的零件應提供統(tǒng)一的定價單

扣10元

項目組

財務部

委外加工零件的核價、定價

扣10元

項目組

將議價結(jié)果錄入計算機

扣10元

項目組

4

委外進貨

4.1委外工單開立專人負責

生產(chǎn)制造部

對應工單缺少

扣10元

項目組

4.2產(chǎn)品完工后將對應的工單錄入完工

報錯工單號

扣10元

項目組

入庫不及時

扣10元

項目組

生產(chǎn)制造部

轉(zhuǎn)移不及時

扣10元

項目組

委外進貨不辦理相關(guān)手續(xù)

扣10元

項目組

外協(xié)倉庫存準確率

扣10元

項目組

4.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)出做好轉(zhuǎn)出記錄

生產(chǎn)制造部

由工段轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項目組

由制造部轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄

扣10元

項目組

5

開立工單

5.1及時開立工單

生產(chǎn)制造部

工單計劃無依據(jù)

扣10元

項目組

開立工單不及時

扣10元

項目組

5.2生成領(lǐng)料單

生產(chǎn)制造部

不及時生成領(lǐng)料單

扣10元

項目組

生成領(lǐng)料單不準確

扣10元

項目組

裝配車間

重復申領(lǐng)

扣10元

項目組

5.3錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯誤不反饋

扣10元

生產(chǎn)制造部業(yè)務組

5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對與更正

生產(chǎn)制造部

領(lǐng)料單問題反饋后不處理

扣10元

項目組

6

工單變更

6.1由于生產(chǎn)任務的調(diào)整進行工單變更

生產(chǎn)制造部

工單變更錯誤，不及時

扣10元

項目組

7

領(lǐng)料

7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料

車間

超領(lǐng)

扣10元

項目組

領(lǐng)回的材料不用不調(diào)查不反饋

扣10元

項目組

生產(chǎn)制造部

反饋的問題不及時組織解決

扣10元

項目組

7.2對領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進行分析

不提供分析結(jié)果

扣10元

項目組

7.3及時錄入領(lǐng)料單

各倉庫

單據(jù)錄入不及時

扣10元

項目組

8

計劃展開

8.1計劃外調(diào)整審批需求，計劃增補需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字

生產(chǎn)制造部

不經(jīng)審批調(diào)整計劃

扣10元

項目組

8.2按月做工單結(jié)案，對工單完成情況進行統(tǒng)計分析和報造

工單不按月做結(jié)案

扣10元

項目組

不做分析

扣10元

項目組

9

生產(chǎn)流轉(zhuǎn)入庫

9.1成品交庫后當日完成錄入操作

裝配車間

錄入不及時

扣10元

項目組

9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上標明清楚工單號

各班組

漏注明工單號

扣10元

各相關(guān)部門業(yè)務組

工單號寫錯

扣10元

9.3當日的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)當日處理完畢

各班組組長

單據(jù)處理不及時

扣10元

單據(jù)錄入操作錯誤

扣10元

9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時，今日應流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品今日流轉(zhuǎn)完成

產(chǎn)品不及時流轉(zhuǎn)

扣10元

9.5錯誤信息反饋的及時性

所有部門

發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯誤不反饋

扣10元

財務部

業(yè)務組

10

退料

10.1超領(lǐng)部份應退回原單位

裝配車間

錄入單據(jù)不及時，數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

11

自動扣料

11.1按作業(yè)流程要求進行自動扣料

生產(chǎn)制造部

扣出負數(shù)

扣10元

項目組

不在指定的工作中心內(nèi)進行扣料，扣至其它單位。

扣10元

項目組

各部門

出現(xiàn)異常不及時報告

扣10元

財務部

業(yè)務組

生產(chǎn)制造部

接收異常報告不及時處理

扣10元

財務部

業(yè)務組

12

采購

12.1采購單要求在電腦上打印

物資采購

不用電腦做計劃，計劃出入較大

扣10元

項目組

物資采購部

手工修改計劃不經(jīng)審批

扣10元

項目組

12.2總結(jié)計劃并對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改

物資采購部

不查明手工修改計劃的原因

扣10元

項目組

查明原因不處理

扣10元

項目組

12.3采購按計劃交庫

物資采購部

不按計劃收貨(超收20%以上)

扣10元

項目組

進貨交庫不及時(以影響裝配為準)

扣10元

項目組

各倉庫

 進貨單錄入不及時

扣10元

財務部業(yè)務組

進貨寫錯圖號

扣10元

進貨批號錯誤

扣10元

12.4及時完成采購件定價

物資采購部

無價采購不處理

扣10元

財務部業(yè)務組

不及時向定價部門提供相關(guān)資料

扣10元

財務部

定價不及時

扣10元

將所核定價格錄入價格體系

扣10元

物資采購部

將議價結(jié)果維護入計算機

扣10元

物資采購部業(yè)務組

13

采購單變更

13.1由采購員在系統(tǒng)里作變更，由供應部經(jīng)理審核

物資采購部

不在電腦里處理

扣10元

變更不經(jīng)審核

扣10元

14

銷售

14.1整機銷售后要及時上機

市場部

錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

14.2配件銷售后要及時上機

15

借出/歸還

15.1借出貨的調(diào)撥

16

應收應付

16.1按進貨單錄入應付憑單

物資采購部

整帳不及時、數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組

16.2應付憑單

財務部

應付憑單審核不及時

扣10元

項目組

16.3按銷貨單錄入結(jié)賬單

錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準確

扣10元

項目組