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具體描述

1、  每月由財(cái)務(wù)相關(guān)人員在【總賬】模塊編制計(jì)提工資福利分?jǐn)倯{證；在【固定資產(chǎn)】模塊生成固定資產(chǎn)折舊計(jì)提；日常業(yè)務(wù)在【總賬】模塊編制憑證，歸集發(fā)生的制造費(fèi)用的憑證（外協(xié)加工費(fèi)用、水電費(fèi)、差旅費(fèi)用）。

2、  上述憑證打印后，在【總賬】模塊中執(zhí)行審核并記賬。

3、  財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)日常在【存貨核算】模塊中對原材料庫房的機(jī)加鋼板領(lǐng)用、機(jī)加鋁型材領(lǐng)用、生產(chǎn)領(lǐng)用的材料出庫單進(jìn)行單據(jù)記賬，生成相關(guān)憑證，每月末在結(jié)賬日之前確認(rèn)所有涉及原材料及包裝材料的業(yè)務(wù)完成后，對該倉庫進(jìn)行月末處理。

機(jī)加的材料費(fèi)通過憑證傳遞到【總賬】系統(tǒng)歸集：

  借：制造費(fèi)用—鋼板費(fèi)

              ---鋁型材費(fèi)

              ----機(jī)物料消耗

  貸：原材料

   車體改造、系統(tǒng)集成、工程部的材料領(lǐng)用通過【成本核算】模塊直接從【存貨核算】模塊讀取：

      借：生產(chǎn)成本—直接材料

        貸：原材料   

4、  總賬會(huì)計(jì)在【總賬】進(jìn)行憑證審核、記賬。

5、  車間統(tǒng)計(jì)手工上報(bào)本月完工工時(shí)、完工產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點(diǎn)數(shù)量、機(jī)加鋼板鋁型材消耗分配表、工序產(chǎn)品耗用表由成本核算會(huì)計(jì)輸入到【成本管理】模塊。

6、  財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)確認(rèn)當(dāng)月相關(guān)費(fèi)用憑證在總賬已經(jīng)記賬后，確認(rèn)相關(guān)倉庫已經(jīng)月末處理，執(zhí)行【成本管理】模塊中的料、工費(fèi)取數(shù)功能。

7、  成本核算會(huì)計(jì)執(zhí)行【成本管理】模塊的成本計(jì)算，以計(jì)算出半成品的單位成本。

8、  成本核算會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊中進(jìn)行產(chǎn)成品取價(jià)。對產(chǎn)成品倉庫進(jìn)行記賬，核算產(chǎn)成品入庫、產(chǎn)成品銷售出庫成本。

9、  【成本管理】模塊中生成結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的憑證；在【存貨核算】系統(tǒng)進(jìn)行成本取價(jià)，讀取產(chǎn)成品成本，核算產(chǎn)成品入庫、銷售出庫成本，生成相關(guān)憑證。

10、              財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)月末結(jié)算完畢將【成本管理】模塊結(jié)賬。