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描

述

1、  庫房記賬人員當(dāng)月按照正常的采購流程在【庫存管理】模塊進(jìn)行錄入采購入庫單，材料成本會計在【采購管理】模塊進(jìn)行正常的采購結(jié)算,在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬，如果到當(dāng)月結(jié)賬日時，已錄入的采購入庫單尚未進(jìn)行采購結(jié)算，在【存貨核算】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認(rèn)為暫估記賬。

     借：原材料     貸：應(yīng)付暫估款

2、  次月或以后月份采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】中錄入采購發(fā)票, 采購發(fā)票傳遞到財務(wù)往來會計在【應(yīng)付賬款】進(jìn)行掛賬；財務(wù)材料成本會計在【采購管理】模塊將原有采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算。

3、  財務(wù)材料成本會計在【存貨核算】模塊進(jìn)行暫估處理：系統(tǒng)自動產(chǎn)生藍(lán)字回沖單、紅字回沖單。

生成如下憑證：

   借：原材料（）     貸：應(yīng)付暫估款（）

   借：原材料          貸：物資采購