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具體描述

1、   財務(wù)部各制單崗位根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必須先記賬。

2、   將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。

3、   審核崗位對制單崗位傳遞來的憑證進(jìn)行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。

4、   出納根據(jù)制單崗位傳遞來的憑證進(jìn)行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。

5、   記賬崗位根據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來的憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。

6、   系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在模塊中生成各自報表。

7、   財務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。

注意：

1、   上述流程均可逆向操作。

2、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。